甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2022年度部门决算公开说明
2022年度
甘肃盐池湾国家自然保护区管护中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发【2006】9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字【2007】65号）和甘肃省林业厅（甘林人字【2007】214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业厅（现甘肃省林业和草原局）管理；2019年1月，经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》（甘编委复字[2019]1号）批准，成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。
2021年5月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52号）文件的要求，甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）。
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心主要职责：负责贯彻执行国家和省级有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局主要职责：贯彻执行国家有关生态环境保护及国家公园管理的法律、法规和方针、政策；承担盐池湾保护区及肃北县、阿克塞县、鱼儿红国营牧场划入国家公园区域内的具体试点工作；实施生态保护与修复；组织实施特许经营和社会参与；负责规定权限内的项目审批；承担辖区内自然资源资产的调查统计工作；负责国家公园内的资源环境综合执法；协调地方政府落实国家公园核心保护区、生态修复区内的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心下设1室5科，分别为：办公室、组织人事科、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科。
下设6个基层保护站，分别为：盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件1）
三、支出决算表（详见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营预算收入，故表七、表八无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10396.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少848.59万元,下降7.55%,主要原因是本年度项目资金较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4705.04万元,其中：财政拨款收入4669.86万元,占99.25%；其他收入35.18万元,占0.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6109.03万元,其中：基本支出829.80万元,占13.58%；项目支出5279.23万元,占86.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10314.87万元。与上年相比,各减少864.69万元,下降7.73%。主要原因是本年度项目资金较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6064.46万元,较上年决算数增加529.96万元,增长9.58%。主要原因是盐池湾管护中心高度重视项目建设，努力加快项目施工进度，提高了项目资金的支出率。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1832.41万元,支出决算为1668.94万元,完成年初预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因是本年度获批文化传承保护利用工程一个，因该项目资金于2022年下半年拨付，造成期末项目资金结转。
2．社会保障和就业支出年初预算数为53.42万元,支出决算为53.42万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为36.34万元,支出决算为36.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．节能环保支出年初预算数为2677.19万元,支出决算为1799.21万元,完成年初预算的67.21%,决算数小于预算数的主要原因是年中下达了未纳入年初预算的项目。
5．农林水支出年初预算数为3339.40万元,支出决算为2450.64万元,完成年初预算的73.39%,决算数小于预算数的主要原因是年中下达了未纳入年初预算的项目。
6．住房保障支出年初预算数为55.91万元,支出决算为55.91万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.80万元。其中：
人员经费790.04万元,较上年决算数增加360.86万元,增长84.08%,主要原因是实有在职职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、个人采暖补贴、对个人补助奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。
公用经费39.76万元,较上年决算数减少20.49万元,下降34.0%,主要原因是委托业务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.14万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.87%,主要原因是2022年度培训项目减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计106.81万元,其中：政府采购货物支出86.29万元、政府采购工程支出20.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额106.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额106.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于野外巡护。单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.17万元,支出决算为4.17万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.24%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.87万元,支出决算为3.87万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.26%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.87万元,支出决算为3.87万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.26%,主要原因是落实三公经费逐年压减政策。
3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待4批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个（含3个连续性结转项目）,共涉及资金4253.57万元,占一般公共预算项目支出总额的81.26%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目、森林生态效益补偿等11个项目（含3个连续性结转项目）开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1594.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有6个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。2个项目暂无法全面作出绩效自评，具体情况如下：2022年第一批森林植被恢复费和大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目资金于2022年12月底下达，项目尚未开展，资金未形成支付。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(详见附件2)
(三)部门绩效评价结果
详见附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备62092302000143