甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发[2006]9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字[2007]65号）、（甘机编办复字[2018]20号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2007]214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局；2019年1月，经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》（甘编委复字[2019]1号）批准，成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。
2021年5月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52号）文件的要求，甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）更名为甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心（大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局）。
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心主要职责：负责贯彻执行国家和省级有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局主要职责：贯彻执行国家有关生态环境保护及国家公园管理的法律、法规和方针、政策；承担盐池湾保护区及肃北县、阿克塞县、鱼儿红国营牧场划入国家公园区域内的具体试点工作；实施生态保护与修复；组织实施特许经营和社会参与；负责规定权限内的项目审批；承担辖区内自然资源资产的调查统计工作；负责国家公园内的资源环境综合执法；协调地方政府落实国家公园核心保护区、生态修复区内的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃盐池湾保护区管护中心下设1室4科，分别为：办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科。
下设6个基层保护站，分别为：盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算8040.82万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少685.33万元，下降7.9%，下降的主要原因是：2022年预算项目减少。
包括：一般公共预算收入2349.66万元（含项目预算），政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入5691.16万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算8040.82万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少685.33万元，下降7.9%，下降的主要原因是：2021年预算项目减少。
当年财政拨款主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出1832.41万元。
2.社会保障和就业支出53.42万元。
3.卫生健康支出36.34万元。
4.节能环保支出2677.19万元。
5.农林水支出3385.55万元。
6.住房保障支出55.91万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2349.66万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出699.66万元，比2021年预算增加191.24万元，增长37.6%，增长的主要原因是2021年管护中心新增工作人员10名，年基本工资调标、相应医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1650.00万元，比2021年预算减少2306.00万元，下降58.3%，下降的主要原因是：2021年预算项目减少。
经济社会发展项目3个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）
（一）因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，2022年预算未安排因公出国（境）经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费0.30万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费3.87万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.87万元），比2021年预算减少0.01万元，下降0.3%，下降的主要原因是：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
（四）培训费1.14万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.9%，下降的主要原因是：2022年对培训经费压缩了0.01万元。
（五）会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
六、一般公共预算机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）
机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。相关表格为空表。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表10）
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收4.00万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为7915.58万元。其中：土地、房屋及构筑物价值2951.06万元；通用设备价值2966.14万元；专用设备价值1895.1万元；家具、用具、装具及动植物价值103.29万元。
（五）重点项目情况
1.项目名称：2022年森林生态效益补偿资金
2.年初预算安排：1600万元
3.项目实施主体：甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心
4.项目实施周期：2022年1月-2022年12月
5.项目概况：该项目资金主要用于135名护林员劳务费的发放及其社会保险补助的缴纳；同时用于防灾减灾、资源监测、档案管理、各管护站（点）基础设施建设等工作。
6.项目总目标：资金确保管护人员劳务费、社会保险补助后，重点从加强保护区国家级公益林的管护和管理出发，采取建设网络数据传输系统、维修巡护道路、完善宣传标牌等措施进一步加强对保护区公益林的保护。同时改善管护工作人员的工作、生活条件，也是为了进一步做好公益林保护与管理工作，在12月底按实施方案顺利完成各项目标任务。
7.项目立项依据：《甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林发〔2021〕63号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕120号）。
8.项目绩效：详见下表
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.资金的使用能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。
2.积极组织开展绩效目标管理工作，每季度及年底均统计上报甘肃省林业和草原局预算绩效运行监控报告和绩效自评表。
3.每季度及年底均整理汇总绩效自评结果，作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并按照上级部门要求做好绩效自评结果公开工作。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出1650万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出1650万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
（详见附件1）
八、名词解释
（一）财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
（三）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入，（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（五）结转下年：是指本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
（六）基本支出：是预算单位为保障其正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（七）项目支出：是预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费用指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十）医疗卫生支出：反映政府在医疗卫生方面的支出，具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理食物等。
（十一）节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出，具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。
（十二）农林水支出：反映政府在农林水事务支出，具体包括农业支出、林业支出等。
附件：
2022年2月23日
甘公安网备62092302000143