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2019年度甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局部门决算

发布时间：2020-08-25 08:49 阅读次数：

第一部分部门概括

一、职能职责
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发[2006]9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字[2007]65号）、（甘机编办复字[2018]20号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2007]214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局。
主要职责是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。
二、机构设置
盐池湾保护区内设一室三科，具体为：办公室(组织人事科)、计划财务科（项目管理办公室）、保护监测科、科研管理科均为正科级建制。管理局下设六个保护站，分别为盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒河保护站、碱泉子保护站均为正科级建制，主要职责是负责监督执行国家有关自然保护区的法律、法规；负责完成管理局下达的各项工作任务；负责组织辖区内资源调查等工作，组织森林资源巡护与监测；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作；负责辖区内森林病虫害的监测、防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；负责向辖区内群众宣传林业法律、法规。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收，支总计10,593.83万元。收支较上年决算数增加1,953.86万元、增长22.61%，主要原因是：本年度新增基建项目一个，为大熊猫祁连山国家公园界桩界碑项目，支出增加的主要原因为上年度基建项目结转数额，本年度基建项目形成支出，支出数增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4,522.33万元，较上年决算数减少3,212.07万元，下降41.53%，主要原因是：本年度项目较上年度收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4,515.38万元，占99.85%；其他收入6.95万元，占0.15%。此外年初结转和结余6,071.50万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5,526.73万元，较上年决算数增加2,608.72万元，增长89.40%，主要原因是：上年度结转项目，本年度形成了有效支出。其中：基本支出410.36万元，占7.43%；项目支出5,116.36万元，占92.57%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,533.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,054.60万元，增长24.23%。主要原因是：本年度收入新增大熊猫祁连山国家公园界桩界碑项目一个，支出增加为上年度基础设施建设项目结转，本年度形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,468.92万元，较上年决算数减少2,660.61万元，下降94.74%。主要原因是：除基础设施建设项目外，其他经费支出项目结转数额增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2．外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
3．国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
5．教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
6．科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出1,713.23万元，占31.33%，较年初预算数减少646.77万元，下降27.41%，主要原因是：本年度新增大熊猫祁连山国家公园基础设施建设项目一个，因本年未实施未形成支出造成结转。支出的数额主要为2018年结转的文化旅游提升项目。
8．社会保障与就业支出44.46万元，占0.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人员经费严格按照预算执行，未超支或减少支出。
9．卫生健康支出14.67万元，占0.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人员经费严格按照预算执行，未超支或减少支出。
10．节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
11．城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
12．农林水支出3,671.39万元，占67.13%，较年初预算数增加1,600.32万元，增长77.27%，主要原因是;：基本支出同比预算增加，人员经费形成有效支出，另一方面结转项目形成支出，对比预算支出增加。
13．交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
14．资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
15．商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
16．金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
17．援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
19．住房保障支出25.18万元，占0.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人员经费严格按照预算执行，未超支或减少支出。
20．粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
21．灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
22．其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
23．债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出403.41万元。其中：人员经费368.01万元，较上年决算数减少27.88万元，下降7.04%，主要原因是：公用经费节支弥补了人员经费。人员经费用途主要包括主要包括基本工资1077261.85元、津贴补贴385092.00元、绩效工资636772.00元、机关事业单位基本养老保险费432300.00元、其他社会保障缴费4300元、住房公积金251800元、医疗费146700.00元。其他对个人和家庭补助124000.00元、奖励金450000元等。公用经费35.40万元，较上年决算数增加20.67万元，增长140.33%，主要原因是：节支公用经费用于弥补人员经费。公用经费用途主要包括办公费16896.00元、手续费2172.74元、电费2590.63元、邮电费19539.33元、取暖费60684元、差旅费125222元、维修（护）费4381元、培训费14800元、公务接待费3100元、委托业务费11409.03元、工会经费13200元、福利费40000元、生活补助233417.79元、公务用车运行维护费40000元、其他商品和服务支出2000元。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数增加4.31万元，增长0.00%，主要原因是较上年度人员增加一人。较上年支出数增加0.28万元，增长6.10%，主要原因是：人员增加一人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度无此项预算
公务用车购置费0.00万元，本年度无此项预算
公务用车运行维护费4.00万元，公车正常运行费用。较上年支出数增加0.26万元，增长6.10%，主要原因是：人员增加一人，预算同比增加。
公务接待费0.31万元，主要用于接待相关业务工作用餐。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.02万元，增长6.06%，主要原因是：人员增加一人，预算同比增加。。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度培训费支出1.48万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相关业务培训2人次.
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计830.45万元，其中：政府采购货物支出248.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出582.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购信息化建设相关货物。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明（根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
本年度共组织对2019 年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金4111.95万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。其中：生态公益林等3个项目自评结果为“优”，涉及资金1531.95万元；，国家公园等等4个项目自评结果为“中”，涉及资金2580万元；（《自评表》详见附件）
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
无
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出4111.95万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，我局一般公共预算项目完成较好，主要为跨年度项目存在进度缓慢现象。

第四部分、名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。点击打开链接

供稿：计划与财务科审核：张玉斌
2020年8月25日