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2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-03-07 10:57    阅读次数:
 

根据甘肃省林业和草原局《关于2019年直属单位(办)省级部门预算的批复》甘林计函{2019}102号文件要求,现将甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
    甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月,经国务院办公厅批准(国办发【2006】9号),甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区;2007年8月,经甘肃省机构编制委员会(甘机编通字【2007】65号)、(甘机编办复字【2018】20号)和甘肃省林业厅(甘林人字【2007】214号)批准,成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局,事业性质,县级建制,隶属于甘肃省林业和草原局。
    主要职责是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策,制定各项管理制度,并组织实施;负责调查保护区各类自然资源并建立档案,组织环境与资源监测,保护生态和自然资源;组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用;从有利于保护区工作出发,进行适度合理的产业开发工作。 
二、机关内设机构
    盐池湾保护区内设一室三科具体为:办公室(组织人事科)、计划财务科(项目管理办公室)、保护监测科、科研管理科均为正科级建制。管理局下设六个保护站,分别为盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒河保护站、碱泉子保护站均为正科级建制,主要职责是负责监督执行国家有关自然保护区的法律、法规;负责完成管理局下达的各项工作任务;负责组织辖区内资源调查等工作,组织森林资源巡护与监测;负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作;负责辖区内森林病虫害的监测、防治;负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作;负责向辖区内群众宣传林业法律、法规。
三、部门预算指标注解
   (一)参照公务员法管理单位
    无
   (二)直属事业单位
    1.公益一类 0个
    2.公益二类 0 个
四、部门预算安排情况
    2019年财政拨款收支总预算7276.36万元,收支总预算较2018年增加4670.94万元,增长64%,主要因为2018年跨年度项目较多,资金结转量大。其中2019年一般公共预算为1746.49万元,比2018年预算增加46.63万元,增长的主要原因是2019年预算项目增加一个(自然保护区管理)及森林生态效益补偿资金等累计增加35万元,人员经费增加11.63万元,总体一般公共预算较2018年增长的2.67%。
   (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出384.49万元,比2018年预算增加11.63万元,增加3.3 %,主要原因是;2019年基本工资调标,相应医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
   (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
    1.项目支出增加情况
    2019年项目支出6891.87万元,其中:一般公共预算财政拨款1362万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0 万元。比2018年预算增加35 万元,增加2.6%,增长的主要原因是2019年预算项目增加一个(自然保护区管理)及森林生态效益补偿资金等累计增加35万元,结转项目支出5529.87万元,增长84.6%。
    2.项目分类分级情况
    经济社会发展项目 0个,主要是 ;
    保障运转经费 0个,主要 ;
    其他项目 3个,主要 ;森林生态效益补偿、防沙治沙、自然保护区管理。
    3.项目评审情况
    2019年申请项目共 3个,其中纳入预算评审 0 个,涉及金额 1362 万元,占项目预算申报总额的77.9%。
   (三)政府支出功能分类指标
    1.社会保障和就业支出44.46万元,比2018年预算增加0.59万元,增加1.3 %,增加的主要原因是;事业单位离退休增加一人,以及养老保险略微增加。
    2.医疗卫生与计划生育支出 14.67万元,比2018年预算增加0.22 万元,增长1.5 %,增长的主要原因是定额标准提高
    3.农林水支出7192.05万元,比2018年预算增加5575.72万元,增长78.53%,增长的主要原因是项目增加及人员经费调标后增加,以及2018年结转项目资金增大。
    4.住房保障支出25.18万元,比2018年预算减少-0.03 万元,减少-0.001 %,较少的主要原因是在职人数较上年度减少。
   (四)非税收入
    2019年本部门共有 0个单位涉及非税收入,2018年计划征收0 万元。
    1.中央批准设立0 个,主要是 ,分别计划征收 0万元。
   (五)政府性基金预算支出
    2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
五、部门一般性支出财政拨款情况
    1.因公出国(境)费用 0万元,比2018年预算增加0 万元,增长0 %,无此项预算
    2.公务接待费 0.31万元,比2018年预算减少0.02万元,减少-6 %,减少的主要原因是在职人数较上年度减少2人
    3.公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费4万元),比2018年预算减少0.26 万元,减少6 %,减少的主要原因是在职人数较上年度减少2人,定额标准减少(盐池湾严格按规定控制公务用车管理制度)。
    4.培训费1.48万元,比2018年预算减少0.09 万元,减少5.7%,减少的主要原因是在职人数较上年度减少2人
    5.会议费0 万元,比2017年预算减少 0万元,下降0 %,无此项预算..
    6.机关运行经费0万元,比2017年预算减少 0万元,下降0 %,无此项预算.
六.其他重要事项情况说明无
    1.政府采购情况(2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。)
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
    2.国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为3336.69万元。其中:业务用房 5759.63 平方米。价值 829.084041 万元。部门及所属预算单位共有车辆 4 辆,价值 74.88 万元。单价20万元以上通用设备  0台(套)。
    3.部门绩效评价进展情况
    2019年预算中实行绩效目标管理的项目 3个,主要是  ;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 15万元。其中:组织自评项目2个,涉及 15万元,占部门预算安排总额的 0.01 %。确定中期绩效评价试点项目 1 个,为森林生态效益补偿项目。
七、相关名词解释
   1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
   3、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入,(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
   4、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
   5、结转下年:是指本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
   6、基本支出:是预算单位为保障其正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
   7、项目支出:是预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费:包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费用指单位工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
   9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   10、医疗卫生支出:反映政府在医疗卫生方面的支出,具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理食物等。
   11、节能环保支出:反映政府在节能环保方面的支出,具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。
   12、农林水支出:反映政府在农林水事务支出,具体包括农业支出、林业支出等。

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