甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局2021年部门预算公开说明

发布时间：2021-03-03 09:27    阅读次数：

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、机构演变和职责

甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局于2006年2月，经国务院办公厅批准（国办发[2006]9号），甘肃肃北盐池湾省级自然保护区晋升为甘肃盐池湾国家级自然保护区；2007年8月，经甘肃省机构编制委员会（甘机编通字[2007]65号）、（甘机编办复字[2018]20号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2007]214号）批准，成立甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，隶属于甘肃省林业和草原局；2019年1月，经中共甘肃省委机构编制委员会《关于组建大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉张掖白水江分局的批复》（甘编委复字[2019]1号）批准，成立大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局。

甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局主要职责：负责贯彻执行国家和省级有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度并组织实施；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护生态和自然资源；组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。

大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局主要职责：贯彻执行国家有关生态环境保护及国家公园管理的法律、法规和方针、政策；承担盐池湾保护区及肃北县、阿克塞县、鱼儿红国营牧场划入国家公园区域内的具体试点工作；实施生态保护与修复；组织实施特许经营和社会参与；负责规定权限内的项目审批；承担辖区内自然资源资产的调查统计工作；负责国家公园内的资源环境综合执法；协调地方政府落实国家公园核心保护区、生态修复区内的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃盐池湾保护区管理局下设1室4科（办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科、国家公园管理科），6个基层保护站（盐池湾保护站、石包城保护站、老虎沟保护站、鱼儿红保护站、疏勒保护站、碱泉子保护站）。

基层保护站职责：主要职责是负责监督执行国家有关自然保护区的法律、法规；负责完成管理局下达的各项工作任务；负责组织辖区内资源调查等工作，组织森林资源巡护与监测；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作；负责辖区内森林病虫害的监测、防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；负责向辖区内群众宣传林业法律、法规

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1、公益一类 0个。

2、公益二类 0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支总预算4464.42万元。  

（一）收入预算

2021年预算收入8726.15万元，比2020年预算增加2079.29万元，增长76.21%，增长原因：一是2021年新增预算项目4个，预算3956万元；二是上年度项目较多（项目建设周期：2-3年），资金结转量大，主要包括：一般公共预算收入4470.49万元（含项目预算），政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4255.66万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算508.42万元，比2020年预算增加85.42万元，增长16.8%，增长原因：2020年新招录5名工作人员，基本工资调标、相应医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要包括：

1、事业机构支出407.17万元。

2、卫生健康支出29万元。

3、住房保障支出29.81万元。

4、社会保障和就业支出42.44万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出4464.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出508.42万元，比2020年预算增加85.42万元，增长16.8%，增长的主要原因：2020年管理局新增工作人员5名，年基本工资调标、相应医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算3956.00万元，比2020年预算减少690万元，下降-14.85%，下降原因是：2021年预算项目减少。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2021年预算未安排因公出国（境）经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0.30万元，比2020年预算减少0.01万元，下降-3.2%，下降的主要原因：减少了公务接待费的支出

（三）公务用车购置及运行维护费3.88万元，比2020年预算4万元减少0.12万元，下降-3%，下降原因：对公务用车维护费用运行压缩。

（四）培训费1.15万元，比2020年预算下降0.33万元，下降-22%，下降原因：2021年对经费进行压缩了0.33万元。

（五）会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，2021年预算未安排会议经费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，2021年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表2021年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额203.90万元，其中：政府采购货物预算139.9万元，政府采购工程预算64.00万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4167.05万元。其中：办公用房7541.63平方米，价值1225.69万元；部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值109.77万元；单价20万元以上的设备价值1603.27万元。

七、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作情况

1.资金的使用能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。

2.积极组织开展绩效目标管理工作，每季度及年底均统计上报甘肃省林业和草原局预算绩效运行监控报告和绩效自评表。

3.每季度及年底均整理汇总绩效自评结果，作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并按照上级部门要求做好绩效自评结果公开工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出3956万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出3956万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入，（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）基本支出：是预算单位为保障其正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（七）项目支出：是预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费用指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）医疗卫生支出：反映政府在医疗卫生方面的支出，具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理食物等。

（十一）节能环保支出：反映政府在节能环保方面的支出，具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

（十二）农林水支出：反映政府在农林水事务支出，具体包括农业支出、林业支出等。点击打开链接

                        供稿：计划财务科  审核：张玉斌
                                  2021年3月3日